2024年度中共甘肃省纪律检查委员会甘肃省监察委员会机关本级部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共甘肃省纪律检查委员会与甘肃省监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对中央纪委国家监委和省委负责，并加强对下级纪委监委的领导。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，省纪委监委主要职责为涉密信息，不予公开。

二、机构设置

省纪委监委机关内设23个职能厅部室和1个机关党委，下设25个处。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14226.75万元。与上年度相比,收、支总计各减少1948.49万元，下降12.05%，主要原因是认真落实过紧日子要求，主动压减经费预算；年末将部分结余资金缴回财政。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12703.23万元,其中：财政拨款收入12703.23万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13370.26万元,其中：基本支出7566.68万元,占56.59%；项目支出5803.58万元,占43.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为14226.75万元。与上年相比,各减少1948.49万元，下降12.05%。主要原因是认真落实习惯过紧日子要求，主动压减经费预算；年末将部分结余资金缴回财政。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13370.26万元,较上年决算数增加390.92万元，增长3.01%。主要原因是2024年机关大要案办理、初核外调、监督检查等专项工作较上年有所增加，办案等支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13370.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11527.10万元,占86.21%；社会保障和就业支出902.71万元,占6.75%；卫生健康支出437.10万元,占3.27%；住房保障支出503.35万元,占3.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13861.46万元,支出决算为13370.26万元,完成年初预算的96.46%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为12111.39万元,支出决算为11527.10万元,完成年初预算的95.18%,决算数小于预算数的主要原因是部分信息化建设项目尚未完工或验收，工程款及质保金尚未完成支付；机关大要案办理、初核外调、监督检查等专项工作办案人员的办公费、差旅费、办案食宿费等未列支。

2．社会保障和就业支出年初预算数为715.81万元,支出决算为902.71万元,完成年初预算的126.11%,决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行中追加在职及离退休死亡人员抚恤金、离退休人员生活补贴、职业年金记实等资金并形成当年支出。

3．卫生健康支出年初预算数为437.10万元,支出决算为437.10万元,完成年初预算的100.00%。

4．住房保障支出年初预算数为597.16万元,支出决算为503.35万元,完成年初预算的84.29%,决算数小于预算数的主要原因是机关人员变动，住房公积金等社保缴费结余缴回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7566.68万元。其中：

人员经费6192.72万元,较上年决算数减少68.59万元，下降1.10%,主要原因是2024年机关在职人员较上年减少10人，人员经费支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险及职业年金缴费、医疗保险及医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴。

公用经费1373.96万元,较上年决算数增加566.12万元，增长70.08%,主要原因是2024年机关大要案办理、初核外调、监督检查等专项工作较上年有所增加，差旅费及办公费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为369.83万元,支出决算为157.87万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，严格控制机关“三公”经费支出；较上年决算数减少0.17万元，下降0.11%,主要原因是在公务接待活动中坚持厉行节约，加强公务接待管理，严格控制相关费用，公务接待支出相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为26.92万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年未开展境外追逃工作，因公出国（境）费用未列支；较上年决算数持平,主要原因是连续两年均未开展境外追逃工作。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为285.40万元,支出决算为147.49万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，严格控制机关公务用车购置及运行维护费支出;较上年决算数增加13.48万元，增长10.06%,主要原因是2024年机关大要案办理、初核外调、监督检查等专项工作较上年有所增加，公务用车运行维护费较上年增长。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，本年度未购置公务车辆；较上年决算数持平,主要原因是连续两年均未购置公务车辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为285.40万元,支出决算为147.49万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，严格控制机关公务用车购置及运行维护费支出;较上年决算数增加13.48万元，增长10.06%,主要原因是2024年机关大要案办理、初核外调、监督检查等专项工作较上年有所增加，公务用车运行维护费较上年增长。

3.公务接待费全年预算数为57.51万元,支出决算为10.38万元,决算数小于预算数的主要原因是省纪委监委机关坚持勤俭节约、安全规范的原则，严格控制公务接待支出；较上年决算数减少13.65万元，下降56.79%,主要原因是2024年公务接待人次较上年有所减少，同时认真落实过紧日子要求，严格控制公务接待标准，公务接待费用较上年有所减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为29辆；国内公务接待52批次584人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1373.96万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加566.12万元，增长70.08%,主要原因是2024年机关大要案办理、初核外调、监督检查等专项工作较上年有所增加，办案所需差旅费及办公费相应增加。

本年度会议费支出19.84万元,较上年决算数减少1.21万元，下降5.77%,主要原因是2024年中央纪委、其他省市区纪检监察等部门来兰调研、案件协查、交流汇报等人次较上年有所减少，会议场地租赁费相应减少。

本年度培训费支出323.04万元,较上年决算数增加83.55万元，增长34.88%,主要原因是根据年度培训计划和常委会安排，2024年机关举办全省纪检监察案件监督业务、推进政治监督具体化精准化常态化专题研讨、监察官法施行前不具备规定学历条件监察人员示范培训、全省职务犯罪案件办理、全省深入推进纪检监察信访举报工作法制化等培训班，并根据各专案组办案实际开展六期纪检监察干部压力调节与心理调适，培训费较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计754.27万元,其中：政府采购货物支出754.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额523.53万元,占政府采购支出总额的69.41%,其中：授予小微企业合同金额82.50万元,占政府采购支出总额的10.94%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆29辆,其中,副部(省)级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车21辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备5台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金XX万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

从评价情况来看，省纪委监委机关预算执行及时、有效，绩效目标完成情况较好，绩效自评得分为95.49分，办案经费、纪律检查经费等4个项目自评结果均为“优”。2024年单位全年预算数14226.75万元，实际支出数为13370.26万元，完成预算的93.98%。

三、部门重点绩效评价结果

由于相关内容涉密，根据国家保密法律法规和保密事项范围的规定，单位整体及项目绩效目标自评情况不予公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共甘肃省纪律检查委员会甘肃省监察委员会机关本级2024年度决算公开表.xlsx