2024年度中共甘肃省委巡视机构部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

根据《中国共产党章程》《中国共产党巡视工作条例》等党内法规，省委巡视机构由省委巡视工作领导小组、省委巡视工作领导小组办公室（以下简称“省委巡视办”）和省委巡视组组成。省委巡视办是省委工作部门，也是省委巡视工作领导小组的日常办事机构，设在省纪委，主要职责是：贯彻落实党中央决策部署和同级党组织及其巡视工作领导小组的工作要求，对有关决定事项进行督办；向巡视工作领导小组报告工作情况和重要事项；统筹、协调、指导、保障巡视组开展工作；负责巡视整改和成果运用的统筹协调、跟踪督促、汇总报告；负责对下级巡视巡察机构进行指导；负责协调有关机关、部门协助、支持巡视工作，推动建立巡视监督与其他监督贯通协调的具体机制；负责巡视工作理论研究、政策调研、制度建设、信息化建设等工作；配合有关部门加强对巡视干部的教育、培训、考核、管理和监督；负责巡视工作领导小组办公室和巡视组党建工作；办理巡视工作领导小组交办的其他事项。省委巡视组的主要职责是：根据同级党组织及其巡视工作领导小组的部署要求开展巡视；向巡视工作领导小组报告巡视情况，提出意见建议；向被巡视党组织反馈巡视意见，向纪检监察机关、组织部门和有关单位移交巡视发现的问题和问题线索，参与推动巡视整改和成果运用；对巡视组干部进行日常教育、管理和监督；办理巡视工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

省委巡视机构由省委巡视工作领导小组、省委巡视办（正厅级）和7个省委巡视组（正厅级）组成。省委巡视办内设综合处、巡视业务处、整改督查处、巡察指导处、政策法规处等5个职能处，下设1个事业单位信息档案管理中心。

第二部分　2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有政府性基金支出,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3220.64万元。与上年度相比，收、支总计各增加394.28万元，增长13.95%，主要原因：一是重新拨付原巡视巡察信息平台建设项目经费剩余款项235.73万元；二是增加编制后财政供养人员数量增加，以及工资调标、人员职级晋升增资等引起人员经费增加；三是巡视规模增加，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2592.60万元，其中：财政拨款收入2592.60万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3167.70万元，其中：基本支出1370.90万元，占43.28%；项目支出1796.79万元，占56.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3220.64万元。与上年相比，各增加394.28万元，增长13.95%。主要原因：一是重新拨付原巡视巡察信息平台建设项目经费剩余款项235.73万元；二是增加编制后财政供养人员数量增加，以及工资调标、人员职级晋升增资等引起人员经费增加；三是巡视规模增加，支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3167.70万元，较上年决算数增加733.65万元，增长30.14%。主要原因：一是支付巡视巡察信息平台建设项目经费剩余款项235.72万元；二是增加编制后财政供养人员数量增加，以及工资调标、人员职级晋升增资等引起人员经费增加；三是巡视规模增加，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3167.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2727.02万元，占86.09%；文化旅游体育与传媒支出127.26万元，占4.02%；社会保障和就业支出145.60万元，占4.60%；卫生健康支出74.75万元，占2.36%；住房保障支出93.07万元，占2.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2217.04万元，支出决算为3167.70万元，完成年初预算的142.88%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1942.88万元，支出决算为2727.02万元，完成年初预算的140.36%，决算数大于预算数的主要原因：一是支付巡视巡察信息平台建设项目经费剩余款项235.72万元；二是增加编制后财政供养人员数量增加，以及工资调标、人员职级晋升增资等引起人员经费增加；三是巡视规模增加，支出相应增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为106.34万元，支出决算为145.60万元，完成年初预算的136.92%，决算数大于预算数的主要原因是：一是1名退休干部（田建平）去世，发放死亡一次性抚恤金31.21万元；二是年中追加1名退休干部（任宏业）职业年金记实资金7.56万元。

3．卫生健康支出年初预算数为74.75万元，支出决算为74.75万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

4．住房保障支出年初预算数为93.07万元，支出决算为93.07万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1370.90万元。其中：

人员经费1129.19万元，较上年决算数增加192.24万元，增长20.52%，主要原因是:增加编制后财政供养人员数量增加，以及工资调标、人员职级晋升增资等引起人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费241.72万元，较上年决算数增加27.89万元，增长13.04%，主要原因是：增加编制后财政供养人员数量增加，公务交通补贴随之增加。公用经费用途主要包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为15.00万元，支出决算为10.06万元，决算数小于预算数，较上年决算数增加5.95万元，增长144.44%，主要原因是：保障性用车增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平，我单位当年无因公出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.00万元，支出决算为9.81万元，决算数小于预算数，较上年决算数增加5.69万元，增长138.35%，主要原因是：保障性用车增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平，我单位当年无新购车辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为12.00万元，支出决算为9.81万元，决算数小于预算数，较上年决算数增加5.69万元，增长138.35%，主要原因是：保障性用车增加。

3.公务接待费全年预算数为3.00万元，支出决算为0.25万元，决算数小于预算数，较上年决算数增加0.25万元，增长100%，主要原因：接待青海巡视办调研人员。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待1批次16人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出241.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加27.89万元，增长13.04%，主要原因是：增加编制后财政供养人员数量增加，公务交通补贴随之增加。

本年度会议费支出27.15万元，较上年决算数增加0.43万元，增长1.60%，主要原因是：巡视动员部署会及培训会会议费用增加。

本年度培训费支出1.28万元，较上年决算数减少0.32万元，下降20.00%，主要原因是：参加培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计39.80万元，其中：政府采购货物支出39.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额39.80万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目1个，涉及资金1533.87万元，占一般公共预算项目支出总额的85.15%。2024年度我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。组织对“巡视工作业务经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1529.37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，省委巡视机构2024年度项目预算执行及时、有效，绩效目标完成情况较好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映巡视工作业务经费等1个项目绩效自评结果。

“巡视工作业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.49分。项目全年预算数为1533.87万元，执行数为1529.37万元，完成预算的99.71%。实现了预期的社会效益目标。根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2024年度我单位项目绩效自评报告和《自评表》不予公开。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我单位无重点项目，因此未开展重点项目绩效评价。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。包括办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件：2024年度中共甘肃省委巡视机构部门决算公开表.xlsx