中共甘肃省委巡视工作领导小组办公室2025年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分  2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

省委巡视机构作为履行党内监督职责的职能部门，主要任务是依据《党章》《巡视工作条例》等党内有关法规，聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党，紧扣“六大纪律”，对市县两级和省直部门、省属企业、事业单位领导班子及其成员进行巡视监督，为中央和省委省政府重大决策部署的贯彻落实提供有力保障。

省委巡视办为省委工作部门，承担省委巡视工作领导小组日常工作，主要职责是：贯彻落实党中央决策部署和省委以及省委巡视工作领导小组的工作要求，对有关决定事项进行督办；向巡视工作领导小组报告工作情况和重要事项；统筹、协调、指导、保障巡视组开展工作；负责巡视整改和成果运用的统筹协调、跟踪督促、汇总报告；负责对下级巡视巡察机构进行指导；负责协调有关机关、部门协助、支持巡视工作，推动建立巡视监督与其他监督贯通协调的具体机制；负责巡视工作理论研究、政策调研、制度建设、信息化建设等工作；配合有关部门加强对巡视干部的教育、培训、考核、管理和监督；负责巡视工作领导小组办公室和巡视组党建工作；办理巡视工作领导小组交办的其他事项。

省委巡视组的主要职责是：根据省委及省委巡视工作领导小组的部署要求开展巡视；向巡视工作领导小组报告巡视情况，提出意见建议；向被巡视党组织反馈巡视意见，向纪检监察机关、组织部门和有关单位移交巡视发现的问题和问题线索，参与推动巡视整改和成果运用；对巡视组干部进行日常教育、管理和监督；办理巡视工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

省委巡视机构由省委巡视工作领导小组、省委巡视工作领导小组办公室（正厅级，以下简称“省委巡视办”）和7个省委巡视组（正厅级）组成。省委巡视办内设综合处、巡视业务处、整改督查处、巡察指导处、政策法规处等职能处。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

省委巡视办下设信息档案管理中心，为公益一类事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算3,322.88万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算3,322.88万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入3,318.38万元，占99.86%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入4.50万元，占0.14%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算3,322.88万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1,665.83万元，占50.13%；项目支出1,652.55万元，占49.73%；上年结转收入4.50万元，占0.14%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出3,318.38万元，包括：一般公共服务支出2,939.72万元、社会保障和就业支出146.50万元、卫生健康支出104.45万元、住房保障支出127.71万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1,665.83万元，比2024年预算增加448.79万元，增长36.9%，增长的主要原因是：一是财政供养人员增加，在职行政人员由39人增加至54人、退休人员由24人增加至29人；二是人员职务、职级晋升和正常晋档晋级；三是人员增加及人员职务、职级晋升等导致缴费基数增加。

其中：人员经费支出1,360.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费支出305.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出1,652.55万元，比2024年预算增加652.55万元，增长65.3%，增长的主要原因是：一是巡视规模增加，巡视工作业务经费相应增加；二是二十届省委第五轮巡视持续至2025年1月结束。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是其他预算项目、省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2025年预算数为1,287.72万元，比2024年预算增加344.84万元，增长36.6%，增长的主要原因是：一是财政供养人员增加；二是人员职务、职级晋升和正常晋档晋级。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为1,652.00万元，比2024年预算增加652万元，增长65.2%，增长的主要原因是：一是巡视规模增加，巡视工作业务经费相应增加；二是二十届省委第五轮巡视持续至2025年1月结束。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为8.47万元，比2024年预算增加1.92万元，增长29.3%，增长的主要原因是退休人员较上年增加（由24人增加至29人）。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为136.40万元，比2024年预算增加37.84万元，增长38.4%，增长的主要原因是：一是财政供养人员增加导致缴费基数增加；二是人员职务、职级晋升和正常晋档晋级导致缴费基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为1.63万元，比2024年预算增加0.4万元，增长32.5%，增长的主要原因是：一是财政供养人员增加导致缴费基数增加；二是人员职务、职级晋升和正常晋档晋级导致缴费基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为53.93万元，比2024年预算增加14.88万元，增长38.1%，增长的主要原因是：一是财政供养人员增加导致缴费基数增加；二是人员职务、职级晋升和正常晋档晋级导致缴费基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为50.52万元，比2024年预算增加14.82万元，增长41.5%，增长的主要原因是：一是财政供养人员增加导致缴费基数增加；二是人员职务、职级晋升和正常晋档晋级导致缴费基数增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为127.71万元，比2024年预算增加34.64万元，增长37.2%，增长的主要原因是：一是财政供养人员增加导致缴费基数增加；二是人员职务、职级晋升和正常晋档晋级导致缴费基数增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算15.00万元，与2024年预算持平。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是2025年本部门无因公出国（境）任务，因此无因公出国（境）费用。

2．公务接待费3.00万元，与上年预算持平，主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，合理安排公务接待活动等。

3．公务用车购置及运行维护费12.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费12.00万元），与上年预算持平，主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，合理安排公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费1.28万元，与上年预算持平，主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，合理安排培训。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费32.00万元，与上年预算持平，主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，合理安排会议活动。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费1,801.49万元，比2024年预算增加691.18万元，增长62.3%，增长的主要原因是一是财政供养人员增加；二是巡视规模增加，巡视工作业务经费相应增加；三是二十届省委第五轮巡视持续至2025年1月结束。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额11.73万元，其中：政府采购货物预算11.73万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为857.55万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算部门共有公务用车3辆，价值112.99万元。单价20万元以上的设备价值53.28万元。2025年拟采购固定资产约11.73万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门不涉及非税收入，2025年计划征收0.00万元。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无内部整改情况。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标17个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）:反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

11、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:反映中共甘肃省委巡视工作领导小组办公室的基本支出。

12、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:反映中共甘肃省委巡视工作领导小组办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映中共甘肃省委巡视工作领导小组办公室开支的离退休经费。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

27、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

28、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

29、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

30、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

31、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

32、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

33、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

34、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

35、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

36、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

37、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

38、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

39、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

40、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

41、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

42、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

43、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

44、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

45、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

46、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

47、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

48、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

49、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

50、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

51、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

52、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

53、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

54、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

55、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

56、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

57、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

58、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

59、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

中共甘肃省委巡视工作领导小组办公室

2025年02月24日

附件：1.中共甘肃省委巡视工作领导小组办公室2025年部门预算公开表

　　　2.中共甘肃省委巡视工作领导小组办公室2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表