中共甘肃省纪律检查委员会 甘肃省监察委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共甘肃省纪律检查委员会与甘肃省监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对中央纪委国家监委和省委负责，并加强对下级纪委监委的领导。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，省纪委监委主要职责为涉密信息，不予公开。

二、部门决算单位构成

中共甘肃省纪律检查委员会部门决算包括本级决算和省留置管理中心决算，本级含甘肃省监察委员会和所属1个全额拨款性质的事业单位省纪委信息中心。

三、机构设置

（一）机关内设机构

省纪委监委机关内设23个职能厅部室和1个机关党委，下设25个处。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，省纪委监委内设机构为涉密信息，不予公开。

（二）参照公务员法管理单位

省纪委监委无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

省纪委监委直属事业单位2个，包括：公益一类1个，为机关下设全额拨款性质的省纪委信息中心；暂未分类1个，为机关下设全额拨款性质的甘肃省留置管理中心。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为17617.79万元。与上年度相比,收、支总计各减少1661.4万元,下降8.62%,主要原因是认真落实过紧日子要求，主动压减经费预算；年末将部分结余资金缴回财政。

2023年度收入总计17617.79万元，包括本年收入14683.4万元，占总收入的83.34%；年初结转和结余2934.39万元，占总收入的16.66%。

2023年度支出总计17617.79万元，包括本年支出14382.45万元，占总支出的81.64%；年末结转和结余3235.33万元，占总支出的18.36%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14683.40万元,其中：财政拨款收入14683.40万元,占100.00%，与上年度相比减少1842.97万元，下降11.15%，下降的主要原因是认真落实过紧日子要求，主动压减经费预算；年末将部分结余资金缴回财政。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14382.45万元, 与上年度相比增加1540.05万元,增长11.99%，其中：基本支出7162.59万元,占49.80%；项目支出7219.86万元,占50.20%。增长的主要原因是机关大要案办理、初核外调、监督巡查等专项工作任务较多，办案等有关支出相应增加，信息化建设项目按计划实施，办公设备及无形资产购置费用增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为17617.79万元。与上年度相比各减少1661.4万元,下降8.62%,主要原因是认真落实过紧日子要求，主动压减经费预算；年末将部分结余资金缴回财政。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14382.45万元,较上年决算数增加1540.05万元,增长11.99%。主要原因是机关大要案办理、初核外调、监督巡查等专项工作任务较多，办案等有关支出相应增加，信息化建设项目按计划实施，办公设备及无形资产购置费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14382.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12071.33万元,占83.93%；科学技术支出341.67万元，占2.38%；社会保障和就业支出1082.01万元,占7.52%；卫生健康支出407.54万元,占2.83%；住房保障支出479.91万元,占3.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15512.98万元,支出决算为14382.45万元,完成年初预算的92.71%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为13681.37万元,支出决算为12071.33万元,完成年初预算的88.23%,决算数小于预算数的主要原因是机关信息化建设分项逐步实施，因项目未完工或验收，工程款及质保金尚未完成支付，年度预算资金形成结转；机关大要案办理、初核外调、监督巡查等专项工作办案人员的办公费、差旅费、办案食宿费等未列支。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为341.67万元,决算数大于预算数的主要原因是机关信息化建设项目逐步实施，当年项目款从年初结转和结余资金中列支。

3．社会保障和就业支出年初预算数为754.54万元,支出决算为1082.01万元,完成年初预算的143.4%,决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行中追加在职及离退休死亡人员抚恤金、离退休人员生活补贴、职业年金记实等资金并形成当年支出。

4．卫生健康支出年初预算数为488.89万元,支出决算为407.54万元,完成年初预算的83.36%,决算数小于预算数的主要原因是机关人员变动，年末行政事业单位医疗资金结余缴回财政。

5．住房保障支出年初预算数为588.18万元,支出决算为479.91万元,完成年初预算的81.59%,决算数小于预算数的主要原因是机关人员变动，住房公积金等社保缴费结余缴回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7162.59万元。其中：

1.人员经费6351.22万元,较上年决算数减少610.78万元,下降8.77%,主要原因是规范津补贴后个别支出项目当年未列支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险及职业年金缴费、医疗保险及医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴。

2.公用经费811.37万元,较上年决算数增加369.14万元,增长83.47%,主要原因是当年机关调研、督导、督查等任务量加大，差旅费、公务用车运行维护费等较上年有较大幅度增长。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为376.71万元,支出决算为164.03万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，严格控制机关“三公”经费支出；较上年决算数增加68.75万元,增长72.16%,主要原因是当年机关调研、督导、督查等任务量加大，公务用车运行维护费较上年有较大幅度增长。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为26.92万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年未开展境外追逃工作，因公出国（境）费用未列支。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为292.20万元,支出决算为140.00万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，严格控制机关公务用车购置及运行维护费支出; 较上年决算数增加54.52万元,增长63.79%,主要原因是当年机关调研、督导、督查等任务量加大，公务用车运行维护费较上年有较大幅度增长。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,省纪委监委机关认真贯彻落实过紧日子要求，本年度未购置公务车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为292.20万元,支出决算为140.00万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，严格控制机关公务用车购置及运行维护费支出; 较上年决算数增加54.52万元,增长63.79%,主要原因是当年机关调研、督导、督查等任务量加大，公务用车运行维护费较上年有较大幅度增长。公务用车运行维护费主要用于保障机要文件交换、市内公务活动和查办案件等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费全年预算数为57.59万元,支出决算为24.03万元,决算数小于预算数的主要原因是省纪委监委机关坚持勤俭节约、安全规范的原则，严格控制公务接待支出；较上年决算数增加14.23万元,增长145.23%,主要原因是接待中央纪委、其他省市区案件协查等工作任务有所增加。其中：外事接待费支出0.00万元；其他国内公务接待支出24.03万元，主要是用于中央纪委、其他省市区有关人员在兰查办案件、调查取证、交流汇报期间发生的住宿、工作用餐、场地租赁等相关费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为32辆；全年接待中央纪委、其他省市区纪检监察等部门来兰调研、案件协查、交流汇报等国内公务接待20批次843人（平均每批次约为5-8人，每次时间约为6天左右），其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出807.84万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加367.75万元,增长83.56%,主要原因是有关费用列支科目调整；2023年机关调研、督导、督查等任务量加大，差旅费、公务用车运行维护费等较上年有较大幅度增长。

本年度会议费支出21.05万元,较上年决算数减少15.44万元,下降42.19%,主要原因是2022年机关按照上级纪委要求召开全省纪检监察系统先进工作者先进集体表彰大会，2023年未召开该类会议，会议费比上年有所减少。本年度培训费支出240.60万元,较上年决算数增加94.56万元,增长64.75%,主要原因是根据年度培训计划和常委会安排，2023年机关举办全省纪检监察干部队伍教育整顿督导检查、职务犯罪业务研修、全省党风政风监督业务、全省纪检监察宣传业务、全省纪检监察信访举报综合业务等培训班，并根据各专案组办案实际开展六期纪检监察干部压力调节与心理调适，培训费比上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1513.54万元,其中：政府采购货物支出1300.00万元、政府采购工程支出131.09万元、政府采购服务支出82.46万元。授予中小企业合同金额1402.85万元,占政府采购支出总额的92.69%,其中：授予小微企业合同金额59.50万元,占政府采购支出总额的3.93%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆32辆,其中,副部(省)级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车21辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆, 其他用车主要是所属事业单位一般公务（医疗保障）和机要通信用车。单价100万元(含)以上设备5台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

 一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门以填报绩效目标自评表形式，对照2023年度申报的财政预算及绩效目标，结合绩效目标实现程度、预算执行进度等因素，对2023年度部门整体支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出资金14382.45万元，占部门预算安排支出总额的100%。同时，组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金7300万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

从评价情况来看，省纪委监委预算执行及时、有效，绩效目标完成情况较好，绩效自评得分为94.44分，办案经费、纪律检查经费、行政监察及省监察委工作经费、留置管理经费、留置场所运行管理经费等5个项目自评结果均为“优”。2023年部门全年预算数17617.79万元，实际支出数为14382.45万元，完成预算的81.64%。由于相关内容涉密，根据国家保密法律法规和保密事项范围的规定，部门整体及项目绩效目标自评情况不予公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年度结转到本年度使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

三、年末结转和结余：指单位结转到下年度的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：中共甘肃省纪律检查委员会 甘肃省监察委员会2023年度部门决算公开表.pdf