2023年度中共甘肃省委巡视机构部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《中国共产党章程》《中国共产党巡视工作条例》等党内法规，省委巡视机构由省委巡视工作领导小组、省委巡视工作领导小组办公室（以下简称“省委巡视办”）和省委巡视组组成。省委巡视办是省委工作部门，也是省委巡视工作领导小组的日常办事机构，设在省纪委，负责传达贯彻党中央、中央巡视工作领导小组的决策和部署，以及省委、省委巡视工作领导小组的安排和要求，统筹推进全省巡视巡察工作，统筹、协调、指导、保障省委巡视组开展工作,加强对市（州）、县（区、市）党委和有关省直部门（单位）党组（党委）巡察工作的业务指导。省委巡视组在省委巡视工作领导小组领导下承担巡视任务，履行党内监督职责。

二、机构设置

省委巡视机构由省委巡视工作领导小组、省委巡视办（正厅级）和7个省委巡视组（正厅级）组成。省委巡视办内设综合处、巡视业务处、整改督查处、巡察指导处、政策法规处等5个职能处和1个事业单位信息档案管理中心。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2826.36万元（含结转资金）。与上年度相比,收、支总计各减少171.76万元,下降5.73%,主要原因：一是2023年预算中减少项目经费319.36万元；二是巡视规模增加，支出相应增加；三是财政供养人员工资调标、正常增资等引起人员经费变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2150.77万元,其中：财政拨款收入2150.77万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2434.05万元,其中：基本支出1150.77万元,占47.28%；项目支出1283.28万元,占52.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2826.36万元。与上年相比,各减少171.76万元,下降5.73%。一是2023年预算中减少项目经费319.36万元；二是巡视规模增加，支出相应增加；三是财政供养人员工资调标、正常增资等引起人员经费变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2434.05万元,较上年决算数增加347.25万元,增长16.64%。主要原因是：巡视规模增加，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2434.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2139.27万元,占87.89%；社会保障和就业支出135.22万元,占5.56%；卫生健康支出74.44万元,占3.06%；住房保障支出85.12万元,占3.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2128.18万元,支出决算为2434.05万元,完成年初预算的114.37%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1866.31万元,支出决算为2139.27万元,完成年初预算的114.63%,决算数大于预算数的主要原因是：巡视规模增加，支出相应增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为102.31万元,支出决算为135.22万元,完成年初预算的132.17%,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加3名退休人员职业年金记实资金32.91万元。

3．卫生健康支出年初预算数为74.44万元,支出决算为74.44万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

4．住房保障支出年初预算数为85.12万元,支出决算为85.12万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1150.77万元。其中：

人员经费936.95万元,较上年决算数减少108.02万元,下降10.34%,主要原因：一是取消过渡期奖励金；二是当年未休假补贴在2024年1月发放；三是人员公车补贴从人员经费调整至公用经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费213.82万元,较上年决算数增加99.41万元,增长86.89%,主要原因：一是人员公车补贴从人员经费调整至公用经费；二是租赁费、差旅费等增加；三是人员增加，经费支出相应增加。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、差旅费、印刷费、培训费、水电费、租赁费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

省委巡视机构2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

省委巡视机构2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为24.00万元,支出决算为4.12万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.81万元,下降16.52%,主要原因是严格落实中央和省上过紧日子要求，合理安排公务用车运行活动，压减“公务用车运行维护费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数持平，与上年决算数持平，我单位当年无因公出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为21.00万元,支出决算为4.12万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.81万元,下降16.52%,主要原因是严格落实中央和省上过紧日子要求，合理安排公务用车运行活动，压减“公务用车运行维护费”支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数持平，与上年决算数持平，我单位当年无新购车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为21.00万元,支出决算为4.12万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.81万元,下降16.52%,主要原因是严格落实中央和省上过紧日子要求，合理安排公务用车运行活动，压减“公务用车运行维护费”支出。

3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,与上年决算数持平，主要原因是严格落实中央“八项规定”精神等要求，当年无公务接待安排。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出213.82万元,机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、差旅费、印刷费、培训费、水电费等。机关运行经费较上年决算数增加99.41万元,增长86.89%,主要原因：一是人员公车补贴从人员经费调整至公用经费；二是租赁费、差旅费等增加；三是人员增加，经费支出相应增加。

本年度会议费支出26.72万元,较上年决算数减少2.38万元,下降8.25%,主要原因是严格落实中央和省上过紧日子要求，压减会议费支出。

本年度培训费支出1.60万元,较上年决算数增加0.68万元,增长73.91%,主要原因是参加中央巡视办、省委组织部培训次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计71.14万元,其中：政府采购货物支出71.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额71.14万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额71.14万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金1627.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。组织对“巡视工作业务经费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1283.28万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,省委巡视机构2023年度项目预算执行及时、有效，绩效目标完成情况较好。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映巡视工作业务经费等1个项目绩效自评结果。

“巡视工作业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.21分。项目全年预算数为1627.12万元,执行数为1283.28万元,完成预算的78.87%。实现了预期的社会效益目标。根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2023年度我单位项目绩效自评报告和《自评表》不予公开。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位无重点项目，因此未开展重点项目绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于社会保障和就业方面的其他支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

二十二、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的项目支出。

附件：中共甘肃省委巡视工作领导小组办公室2023年决算公开表.pdf