2022年度中共甘肃省委巡视机构部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《中国共产党章程》《中国共产党巡视工作条例》等党内法规，省委巡视工作领导小组办公室（以下简称“省委巡视办”）为省委工作部门，是省委巡视工作领导小组的日常办事机构，设在省纪委，负责传达贯彻党中央、中央巡视工作领导小组的决策和部署，以及省委、省委巡视工作领导小组的安排和要求，统筹推进全省巡视巡察工作，统筹、协调、指导省委巡视组开展巡视工作,加强对市（州）、县（区、市）党委和有关省直部门（单位）党组（党委）巡察工作的业务指导。省委巡视组在省委巡视工作领导小组领导下承担巡视任务，履行党内监督职责。

二、机构设置

省委巡视机构由省委巡视工作领导小组、省委巡视办（正厅级）和5个省委巡视组（正厅级）组成。省委巡视办内设综合处、巡视业务处、整改督查处、巡察指导处等4个职能处和1个事业单位信息档案管理中心。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2998.12万元（含年初结转资金），与上年度相比增加29.22万元，增长0.98%。2022年度支出总计2998.12万元（含年末结转资金），与上年度相比增加29.22万元，增长0.98%。主要原因：一是2022年减少了一次性项目497万元;二是2022年预算中新增项目经费319.36万元；三是财政供养人员工资调标、正常增资等引起人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2603.74万元,其中：财政拨款收入2603.74万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2086.80万元,其中：基本支出1159.38万元,占55.56%；项目支出927.42万元,占44.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入2998.12万元，与上年相比,增加29.22万元,增长0.98%。2022年度支出总计2998.12万元，增加29.22万元,增长0.98%。主要原因：一是2022年减少了一次性项目497万元；二是2022年预算中新增项目经费319.36万元；三是财政供养人员工资调标、正常增资等引起人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2086.80万元,较上年决算数减少248.08万元,下降10.62%。主要原因：一是疫情影响，巡视规模缩小，支出减少；二是项目未实施完，未全部实现支出。

1．一般公共服务支出年初预算数为2253.94万元,支出决算为1899.40万元,完成年初预算的84.27%,决算数小于预算数的主要原因：一是疫情影响，巡视规模缩小，支出减少；二是项目未实施完，未全部实现支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为68.64万元,支出决算为68.64万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。

3．卫生健康支出年初预算数为48.22万元,支出决算为48.22万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。

4．住房保障支出年初预算数为70.54万元,支出决算为70.54万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1159.38万元。其中：

人员经费1044.97万元,较上年决算数增加365.09万元,增长53.7%,主要原因是财政供养人员工资调标补发、正常增资等引起人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费114.41万元,较上年决算数减少29.13万元,下降20.29%,主要原因是压减了一般开支。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、差旅费、印刷费、培训费、水电费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出114.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、差旅费、印刷费、培训费、水电费等。机关运行经费较上年决算数减少29.13万元,下降20.29%,主要原因是压减了一般开支。

本年度会议费支出29.10万元,较上年决算数减少49.45万元,下降62.95%，主要原因：一是压减了会议费开支；二是疫情影响，巡视规模缩小，支出减少。

本年度培训费支出0.92万元,较上年决算数减少27.77万元,下降96.79%，主要原因：一是压减了培训费开支；二是疫情影响，巡视规模缩小，支出减少。

八、政府采购支出情况说明

省委巡视机构2022年度无政府采购支出经费。

九、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，省委巡视机构共有车辆3辆，均为机要通信用车，价值116.72万元。无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

省委巡视机构2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

省委巡视机构2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为29.14万元,支出决算数为4.93万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少2.52万元,下降33.85%,主要原因：一是压减了“三公”经费支出；二是严格落实中央“八项规定”精神等要求。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，与上年决算数持平，我单位当年无因公出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为26.00万元,支出决算为4.93万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。决算数小于预算数，较上年决算数减少2.33万元,下降32.09%,主要原因是压减了“公务用车运行维护费”支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，与上年决算数持平，我单位当年无新购车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为26.00万元,支出决算为4.93万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。决算数小于预算数，较上年决算数减少2.33万元,下降32.09%,主要原因是压减了“公务用车运行维护费”支出。

3.公务接待费全年预算数为3.14万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数下降100.0%,主要原因是严格落实中央“八项规定”精神等要求，我单位当年无公务接待安排。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

省委巡视机构2022年度无因公出国（境）事项，因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；无国内外事及国（境）外公务接待，国内公务接待0批次，0人，车均维护费1.64万元。

第四部分预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2022年度绩效目标管理的项目2个。组织对巡视工作业务经费1个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算项目支出金额1125万元，评价方式为单位自评，占一般公共预算项目支出总额的77.89%。从评价情况来看，省委巡视机构2022年度项目预算执行及时、有效，绩效目标完成情况较好。

2.绩效自评结果

省委巡视机构2022年度部门决算中反映了1个项目绩效自评结果，即巡视工作业务经费，全年预算数为1125万元,执行数为843.79万元,完成预算的75%，项目绩效自评得分97.34分，实现了预期的社会效益目标。根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2022年度我单位项目绩效自评报告和《自评表》不予公开。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

3.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

10.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

11.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。