中共甘肃省纪律检查委员会 甘肃省监察委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共甘肃省纪律检查委员会与甘肃省监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对中央纪委国家监委和省委负责，并加强对下级纪委监委的领导。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，省纪委监委主要职责为涉密信息，不予公开。

二、部门决算单位构成

中共甘肃省纪律检查委员会部门决算包括本级决算和省纪委静思园管理中心，本级含甘肃省监察委员会和所属1个全额拨款性质的事业单位省纪委信息中心。

三、机构设置

（一）机关内设机构

省纪委监委机关内设23个职能厅部室和1个机关党委，下设25个处。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，省纪委监委内设机构为涉密信息，不予公开。

（二）参照公务员法管理单位

省纪委监委无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

省纪委监委直属事业单位2个，包括：公益一类1个，为机关下设全额拨款性质的省纪委信息中心；暂未分类1个，为机关下设全额拨款性质的省纪委静思园管理中心。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为19279.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加1458.94万元,增长8.19%,主要原因是落实中央纪委统一安排部署新增中央统建纪检监察信息化建设经费及省级提高人员经费保障标准。

2022年度收入总计19279.18万元，包括本年收入16526.36万元，占总收入的85.72%；年初结转和结余2752.82万元，占总收入的14.28%。

2022年度支出总计19279.18万元，包括本年支出12842.4万元，占总支出的66.61%；年末结转和结余6436.78万元，占总支出的33.39%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16526.36万元,其中：财政拨款收入16526.36万元,占100.00%，与上年度相比增加1579.72万元，增长10.57%，增长的主要原因是落实中央纪委统一安排部署新增中央统建纪检监察信息化建设经费及省级提高人员经费保障标准。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12842.40万元, 与上年度相比减少1025.02万元，下降7.39%，其中：基本支出7404.24万元,占57.65%；项目支出5438.16万元,占42.35%。下降的主要原因是机关信息化建设分项逐步实施，个别项目因采购实施难或上级机关未下发具体实施方案暂时无法实施；机关大要案办理、初核外调、监督巡查等专项工作因疫情较上年减少，办案人员的办公费、差旅费、办案食宿费等未列支。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为19279.18万元。与上年相比,各增加1458.94万元,增长8.19%,主要原因是落实中央纪委统一安排部署新增中央统建纪检监察信息化建设经费及省级提高人员经费保障标准。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出12842.40万元,较上年决算数减少1025.02万元，下降7.39%。主要原因是机关信息化建设分项逐步实施，个别项目因采购实施难或上级机关未下发具体实施方案暂时无法实施；机关大要案办理、初核外调、监督巡查等专项工作因疫情较上年减少，办案人员的办公费、差旅费、办案食宿费等未列支。主要用于以下几个方面： 

1．一般公共服务支出年初预算数为14357.27万元,支出决算为11232.24万元,完成年初预算的78.23%,决算数小于预算数的主要原因是机关信息化建设分项逐步实施，个别项目因采购实施难或上级机关未下发具体实施方案暂时无法实施；机关大要案办理、初核外调、监督巡查等专项工作因疫情较上年减少，办案人员的办公费、差旅费、办案食宿费等未列支。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为554.49万元,决算数大于预算数的主要原因是机关信息化建设项目逐步实施，当年项目款从年初结转和结余资金中列支。

3．社会保障和就业支出年初预算数为469.41万元,支出决算为453.76万元,完成年初预算的96.67%,决算数小于预算数的主要原因是机关人员变动，养老保险等社保缴费结余。

4．卫生健康支出年初预算数为261.34万元,支出决算为261.34万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数相同。

5．住房保障支出年初预算数为458.19万元,支出决算为340.57万元,完成年初预算的74.33%,决算数小于预算数的主要原因是机关人员变动，住房公积金等社保缴费结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7404.24万元。其中：

1.人员经费6962.00万元,较上年决算数增加2215.22万元,增长46.67%,主要原因是政策性增资及规范津补贴后支出科目调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险及职业年金缴费、医疗保险及医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴。

2.公用经费442.23万元,较上年决算数减少461.47万元,下降51.06%,主要原因是规范津补贴后支出科目调整及受疫情影响公务外出差旅费列支减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出440.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少463.62万元,下降51.3%,主要原因是规范津补贴后支出科目调整及受疫情影响公务外出差旅费列支减少。

本年度会议费支出36.48万元,较上年决算数增加11.51万元,增长46.1%,主要原因是按照上级纪委要求，召开全省纪检监察系统先进工作者先进集体表彰大会。本年度培训费支出146.04万元,较上年决算数减少36.01万元,下降19.78%,主要原因是认真落实过紧日子要求，严格控制机关培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计942.06万元,较上年决算数增加653.46万元,增长226.42%,其中：政府采购货物支出601.61万元，较上年决算数增加328.01万元；政府采购工程支出24.00万元，较上年决算数增加24万元；政府采购服务支出316.45万元，较上年决算数增加301.45万元。授予中小企业合同金额927.76万元,占政府采购支出总额的98.48%,其中：授予小微企业合同金额239.95万元,占政府采购支出总额的25.47%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆32辆,其中,副部(省)级及以上领导用车1辆、机要通信用车4辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车2辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度无使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为376.71万元,支出决算为95.28万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，严格控制机关“三公”经费支出；较上年决算数减少10.21万元,下降9.68%,主要原因是2022年未开展境外追逃等办案工作，因公出国（境）费用未列支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为26.92万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年未开展境外追逃工作，因公出国（境）费用未列支;较上年决算数减少22.4万元, 下降100.0%，主要原因是2022年未开展境外追逃等办案工作，因公出国（境）费用未列支。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为292.20万元,支出决算为85.48万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，严格控制机关公务用车购置及运行维护费支出;较上年决算数增加10.95万元,增长14.69%,主要原因是油价上涨，汽车燃料费用增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,省纪委监委机关认真贯彻落实过紧日子要求，本年度未购置公务车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为292.20万元,支出决算为85.48万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，严格控制机关公务用车购置及运行维护费支出;较上年决算数增加10.95万元,增长14.69%,主要原因是油价上涨，汽车燃料费用增加。公务用车运行维护费主要用于保障机要文件交换、市内公务活动和查办案件等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费全年预算数为57.59万元,支出决算为9.80万元,决算数小于预算数的主要原因是省纪委监委机关坚持勤俭节约、安全规范的原则，严格控制公务接待支出；较上年决算数增加1.24万元,增长14.49%,主要原因是接待中央纪委、其他省市区案件协查等工作任务有所增加。公务接待费主要用于中央纪委、其他省市区和市州、县区有关人员在兰查办案件、调查取证、交流汇报期间发生的住宿、工作用餐等相关费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为32辆；全年接待中央纪委、其他省市区和市州、县区纪检监察机关来兰调研、案件协查、交流汇报等国内公务接待17批次368人（平均每批次约为3-5人，每次时间约为5天左右），其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

 一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门以填报绩效目标自评表形式，对照2022年度申报的财政预算及绩效目标，结合绩效目标实现程度、预算执行进度等因素，对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出资金12842.4万元，占部门预算安排支出总额的100%。同时，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,共涉及资金8800万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

从评价情况来看，省纪委监委机关预算执行及时、有效，绩效目标完成情况较好，绩效自评得分为94.29分，办案经费、纪律检查经费、行政监察及省监察委工作经费、留置管理经费、中央统建纪检监察信息化建设经费、留置场所运行管理经费等6个项目自评结果均为“优”。2022年部门全年预算数19279.18万元，实际支出数为12842.4万元，完成预算的66.61%。由于相关内容涉密，根据国家保密法律法规和保密事项范围的规定，部门整体及项目绩效目标自评情况不予公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年度结转到本年度使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

三、年末结转和结余：指单位结转到下年度的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。