中共甘肃省委巡视机构2023年部门预算公开说明

目录

第一部分  部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》要求，现将2023年部门预算公开如下。

一、部门职责

根据《中国共产党章程》《中国共产党巡视工作条例》等党内法规，省委巡视办是省委巡视工作领导小组的日常办事机构，为省委工作部门，设在省纪委，负责传达贯彻党中央、中央巡视工作领导小组的决策和部署，以及省委、省委巡视工作领导小组的安排和要求，统筹推进全省巡视巡察工作，统筹、协调、指导省委巡视组开展巡视工作,加强对市（州）、县（区、市）党委和有关省直部门（单位）党组（党委）巡察工作的业务指导。省委巡视组在省委巡视工作领导小组领导下，履行党内监督职责，承担巡视任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

省委巡视机构由省委巡视工作领导小组、省委巡视工作领导小组办公室（正厅级，以下简称“省委巡视办”）和5个省委巡视组（正厅级）组成。省委巡视办内设综合处、巡视业务处、整改督查处、巡察指导处等4个职能处和1个事业单位信息档案管理中心。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算2991.03万元（详见部门预算公开表1，2），其中：当年财政拨款收入2128.18万元，比2022年预算减少313.16万元，下降12.83%，下降的主要原因：一是减少了甘肃省巡视巡察综合信息管理平台项目经费；二是财政为了预算更加规范、精准，调整支出结构，加强了基本支出保障力度。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2128.18万元，政府性基金预算收入0.00万元。上年结转收入862.85万元。

（二）支出预算

2023年支出预算2991.03万元（详见部门预算公开表3），其中：当年财政拨款支出2128.18万元，比2022年预算减少313.16万元，下降12.83%，下降的主要原因：一是减少了甘肃省巡视巡察综合信息管理平台项目经费；二是财政为了预算更加规范、精准，调整支出结构，加强了基本支出保障力度。当年的财政拨款包括：

1.一般公共服务支出1866.31万元。

2.社会保障和就业支出102.31万元。

3.卫生健康支出74.44万元。

4.住房保障支出85.12万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2128.18万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1128.18万元，比2022年预算增加131.20万元，增长13.16%，增长的主要原因是财政加强了基本支出保障力度。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出1000.00万元，与2022年相比，减少444.36万元，下降30.77%，下降的主要原因：一是减少了甘肃省巡视巡察综合信息管理平台项目经费；二是财政为了预算更加规范、精准，调整支出结构，加强了基本支出保障力度。

省委巡视机构部门预算中包括保障运转经费1个，即巡视工作业务经费。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元,与上年持平。

2.公务接待费3.00万元，比2022年预算减少0.14万元，下降4.46%，下降的主要原因是财政供养人员减少。

3.公务用车购置0.00万元，与2022年预算持平。

4.公务用车运行维护费21.00万元，比2022年预算减少5.00万元，下降19.23%，下降的主要原因是落实省委省政府过紧日子要求，压减“三公”经费。

5.培训费1.60万元，与2022年预算持平。

6.会议费40.00万元，与2022年预算持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

一般公共预算机关运行经费1105.77万元，比2022年预算减少139.99万元，下降11.24%，下降的主要原因：一是财政为了预算更加规范、精准，调整支出结构，加强了基本支出保障力度；二是财政供养人员减少。

七、政府采购情况

2023年政府采购预算总额29.03万元，其中：政府采购货物预算29.03万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产721.78万元，其中：办公用房0平方米，价值0.00万元。共有公务用车3辆，价值116.72万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2023年拟采购固定资产约29.03万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，相关表格为空。

（二）非税收入情况

2023年共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0.00万元。

（三）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）绩效评价进展情况

省委巡视机构部门预算中包括1个专项业务经费，即巡视工作业务经费，属于业务类，部门预算绩效评价自评率100%,实现了预期的社会效益目标。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况(详见省级部门预算项目支出绩效目标表)

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，即巡视工作业务经费，涉及财政支出1000.00万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出1000.00万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）:反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出

11、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:反映中共甘肃省委巡视工作领导小组办公室的基本支出。

12、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:反映中共甘肃省委巡视工作领导小组办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出

14、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映中共甘肃省委巡视工作领导小组办公室开支的离退休经费。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

28、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

29、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

30、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

31、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

32、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

33、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

34、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

35、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

36、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

37、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

38、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

39、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

40、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

41、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

42、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

43、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

44、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

45、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

46、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

47、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

48、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

49、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

50、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

51、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

52、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

53、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

54、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

55、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

56、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

57、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

58、资本性支出（基本建设）（类）:反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

59、资本性支出（基本建设）（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映政府用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

60、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

61、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

省委巡视办

2023年02月20日

附件：1.中共甘肃省委巡视工作领导小组办公室2023年预算表.pdf

2.中共甘肃省委巡视工作领导小组办公室2023年部门项目支出绩效目标表.pdf

3.中共甘肃省委巡视工作领导小组办公室2023年部门整体支出绩效目标表.pdf